一、365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心概况

（一）主要职能

1.负责温瑞平水系沿江沿海水闸运行和管理。

2.负责温瑞平水系防汛防台抗旱和生态调水。

3.负责瓯江翻水站及输水渠道、潘山翻水站渠道及泵站的运行和管理。

4.负责市区卧旗山至蒲州水闸段防洪堤（不含连堤城市道路、绿地及其附属设施、地下管线等市政园林设施外）及沿堤水闸的安全管理和维护（除未竣工验收移交的水利工程外）。

5.配合市水政监察支队做好温瑞平水系水政巡查工作。

6.参与温瑞平水系范围内重要涉水建设项目的论证工作。

7.完成365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心下设4个处室：办公室、工程建设处、瑞平管理处、城区管理处及瓯江翻水处。

二、365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年收支总预算3945.19万元。

（二）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年收入预算情况说明

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年收入预算3945.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2130.19万元，占54%；政府性基金收入1815万元，占46%。

（三）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年支出预算情况说明365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年支出预算3945.19万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出185.22万元、卫生健康支出150.34万元、城乡社区支出1815万元、农林水支出1634.67万元、住房保障支出159.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1765.41万元，占44.8%；日常公用支出336.78万元，占8.5%；项目支出1843万元，占46.7%。

（四）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年财政拨款收支总预算3945.19万元。收入包括：一般公共预算2130.19万元、政府性基金1815万元；支出包括：社会保障和就业支出185.22万元、卫生健康支出150.34万元、城乡社区支出1815万元、农林水支出1634.67万元、住房保障支出159.96万元。

（五）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年一般公共预算当年拨款2130.19万元，比上年执行数减少144.87万元，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出185.22万元，占8.7%；卫生健康（类）支出150.34万元，占7%；住房保障（类）支出159.96万元，占7.5%；农林水（类）支出1634.67万元，占76.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.48万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.74万元，主要用于职工职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.22万元，主要用于职工事业单位医疗缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）95.12万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1634.67万元，主要用于人员工资、日常公用经费、项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.32万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.64万元，主要用于职工购房补贴缴费。

（六）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年一般公共预算基本支出2102.19万元，其中：

人员经费1765.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费336.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年政府性基金预算当年拨款1815万元，比2020年执行数增加621.02万元，主要是新增水闸物业化支出360万元，其他水利工程建设支出261.02万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1815万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1815万元，主要用于市属水利设施运行管理维护、水利工程物业化管理、水系工程标准化管理、水系水利工程建设、瓯江翻水站向温瑞灌溉提水及生态补水。

（八）关于365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为13.18万元，比2020年预算数减少0.12万元，下降0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心2020年无因公出国（境）经费预算核定数。（核定数填金融处核定的2020年出国预算数）

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.18万元，比上年预算数下降9.2%。主要用于接待用餐支出。减少的主要原因是厉行节约预算压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出12万元，主要用于1辆瓯江翻水站交通班车及2辆防汛工具车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心政府采购预算总额488.15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算418.15万元。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年365bet在线客服_bt365软件下载_365bet正网注册温瑞平水系管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：温瑞平水系管理中心预算公开表.xls